目??? 录
第一部分??? 辽宁省人民代表大会常务委员会机关概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分??? 辽宁省人民代表大会常务委员会机关2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分??? 辽宁省人民代表大会常务委员会机关2017年度部门决算情况说明
第四部分??? 名词解释
第一部分?? 辽宁省人民代表大会常务委员会
机关概况
一、主要职责
省人大机关设5个工作机构（正厅级）和8个专门委员会的19个办事机构。
省人大常委会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：
主要职责是：
1．负责省人民代表大会会议、省人大常委会会议、省人大常委会主任会议的筹备和会务工作；负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、机要交通等工作。
?2．负责省人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传、《公报》编辑等工作。
3．负责接待受理人民群众来信来访，向省人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
4．协调省人大系统的信访工作，查办、督办上级国家机关和省人大常委会交办的重要信访案件。
5.负责省人大常委会机关的行政事务、机关保卫、人事和离退休干部工作。
6.负责省人大常委会的联络与接待工作。
7.办理省人大常委会领导交办的其他事项。
(二)省人大常委会研究室
主要职责是：
?1．围绕省人大及其常委会依法行使职权和完善人民代表大会制度开展调查研究，提供研究报告及国内外有关资料。
2．调查终结和组织交流全省各级人大工作经验，编发《辽宁人大信息》。
3．承担省人大及其常委会工作情况综合及重要报告文稿的起草工作。
4．拟定有关省人大及其常委会制度建设方面的地方性法规草案。
5．开展人大建设方面的理论研究，组织学术交流活动。
6. 承办省人大常委会领导交办的其他事项。
（三）省人大常委会代表工作委员会
主要职责是：
1．负责联系在辽全国人大代表和省人大代表。
2．负责在省人民代表大会闭会期间组织开展人大代表的有关活动和工作。
3．受全国人大常委会委托组织全国人大代表视察、专题调研工作。
4. 负责代表议案、建议、批评和意见的处理工作
5．负责对市、县、乡人大代表工作。
6．承办省人大常委会领导交办的其他事项。
（四）省人大常委会法制工作委员会
主要职责是：
1．负责协调并拟订立法计划和规划。
2．协助省人大机关工作机构、省人大各专门委员会和办事机构进行法规草案的论证或起草工作。
3. 负责我省法规汇编的编辑出版工作。
4. 负责我省涉外法规外文翻译的组织工作。
5．指导省地方立法研究会开展工作。
6．承办省人大常务领导交办的其他事项。
（五）省人大常委会预算工作委员会
主要职责是：
1．协助财政经济委员会承担省人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。
2．承办省人大常务委员会、主任会议交办及财政经济委员会需要协助办理的有关具体事项。
（六）省人大专门委员会办事机构
1. 负责起草由各专门委员会提出的地方性法规草案和决议、决定草案以及其他议案；起草各专门委员会审议的地方性法规草案的审议报告。
2. 负责起草各专门委员会审议省人民代表大会主席团或省人大常委会交付议案的审议意见的报告，提出办理代表建议、批评和意见的报告。
3. 负责起草各专门委员会报请省人大常委会批准的地方性法规和自治条例、单行条例的审议报告。
4. 负责为省人大常委会和各专门委员会听取和审议行政、审判、检察机关的报告做准备工作。
5. 负责拟订各专门委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作。
6. 办理全国人大常委会及其各专门委员会交付的法律草案的征求意见工作，并提出修改意见。
7. 办理省人大常委会交由各专门委员会审议的被认为同宪法、法律、法规相抵触的省人民政府的规章、决定、命令和下一级人大及其常委会决议的具体事项。
8. 围绕各专门委员会的职责开展调查研究，提出建议。
9. 负责各专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实，并承办内部事务工作。
10. 承办全国人大常委会和其各专门委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
包括：
1. 辽宁省人民代表大会常务委员会机关
2. 辽宁省人民代表大会常务委员会机关卫生所
3. 辽宁省人民代表大会常务委员会机关信息中心?
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第二部分?? 辽宁省人民代表大会常务委员会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：???
2017年度部门决算公开报表（见附表）?
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第三部分? 辽宁省人民代表大会常务委员会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：
?2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计12435.14万元，包括：
1.财政拨款收入9543.75万元，其中：公共预算财政拨款收入9543.73万元。
2.上年结转和结余2891.39万元，主要是基本支出、跨年结算项目以及部分工程类项目结转节余资金等。
与上年相比，今年收入增长了1213.21万元，增长10.8%，主要原因：一是基本支出因调整工资水平增加758.1万元；二是项目支出因工作需要安排临时性项目增加455.11万元。
（二）支出总计8730.14万元，包括：
1.基本支出5996.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3116.43万元，对个人和家庭的补助支出1060.91万元，商品和服务支出1818.99万元。
2.项目支出2733.8万元，主要包括立法调研、执法监督检查、人大会议等业务支出。
与上年相比，今年支出增加461.7万元，增长5.5%，主要原因是基本支出中的人员工资标准提高因素影响。
（三）年末结转和结余3705万元
主要是工程类项目、跨年支付项目以及部分当年未动工项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加751.51万元，增长25%，主要原因是当年支出消耗了部分上年结转节余资金，如果按照当年预算执行可比口径计算，2017年决算支出效率比上一年有明显提高。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出8730.14万元，其中：基本支出5996.34万元，项目支出2733.8万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的91.47%，其中：基本支出完成年初预算的86.4%，项目完成年初预算的105%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出8730.14万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出7812.04万元，社会保障和就业支出734.87万元，医疗卫生与计划生育支出3.56万元，住房保障支出179.66万元。
1.一般公共服务支出7812.04万元，具体包括：
（1）行政运行5033.48万元，主要是行政机关人员工资及维持机构日常运转等支出，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是有些经费需跨年使用。
（2）一般行政管理事务支出1247.08万元，主要是围绕人大机关年度重点业务工作安排得经常性如人代会、常委会、立法、执法检查等支出，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年有些业务使用了上年结余资金。
（3）人代会议支出802.36万元，主要是会议相关支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些费用支出是上年项目未执行完部分。
（4）事业运行支出44.76万元，主要是事业单位日常人员经费支出，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关所属信息中心及卫生所人员在机关统一管理，有些费用从机关公用经费列支导致结余。
（5）其他人大事务支出642.4万元，主要是机关维修改造工程等支出，完成年初预算的985%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些项目是往年安排项目，2017年才执行。
2.社会保障和就业支出734.87万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休700.42万元，主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是有些应该使用离退休公用经费列支的事项在行政运行公用经费列支了，形成结余。
（2）事业单位离退休2.01万元，主要是事业单位退休费等支出，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业退休人员公用经费列支项目串项在行政单位公用经费列支所致。
（3）死亡抚恤32.44万元，主要是丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的原因主要是这部分经费预算指标下达较晚，有些年末未来得及发放，形成结转。
3.医疗卫生与计划生育支出3.56万元，包括：
（1）行政单位医疗2.54万元，完成年初预算的1.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算填报有误，将该项费用在基本支出工资福利支出里列支。
（2）事业单位医疗1.02万元，完成年初预算的19.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算填报有误，将该项费用在基本支出工资福利支出里列支。
4.住房保障支出179.66万元，具体包括：
住房公积金179.66万元，主要是公积金补助等支出，完成年初预算的68.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算填报有误，将该项费用部分在基本支出工资福利支出里列支。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出223.71万元，完成年初预算的60.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是各项费用支出大幅减少所致。其中：因公出国（境）费22.87万元，公务接待费5.7万元， 公务用车运行维护费189.14万元。
1.因公出国（境）费22.87万元，主要用于因公出国差旅费及其他费用等，2017年参加出国（境）团组3个，累计12人次。2017年因公出国（境）费比上年增加14.86万元，增长106%，主要是临时出国任务增加所致。
2.公务接待费5.7万元，主要用于公务接待费用支出等，2017年国内公务接待累计51批次，370人次，5.7万元。2017年公务接待费比上年减少11.56万元，下降66.9%，主要是公务接待任务减少所致。
3.公务用车运行维护费189.14万元，主要用于加油费、维修费、保险费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少47.56万元，下降20%，主要是加强管理及汽油价格波动等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5996.34万元，其中：人员经费4177.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1818.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年辽宁省人大常委会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：运行经费支出1818.99万元，比上年减少206.74万元，降低4%，主要原因是车辆运行费较上年明显减少，同时有些差旅费支出在项目经费中列支。
（二）政府采购支出情况
2017年辽宁省人大常委会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：政府采购支出总额1790.75万元，其中：政府采购货物支出775.8万元，政府采购工程支出308.1万元，政府采购服务支出706.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，辽宁省人大常委会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：共有车辆52辆，其中：副省级以上领导干部用车10辆，一般公务用车42辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，辽宁省人大常委会欧洲杯足球网_十大博彩公司-投注官网：组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2490.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制和预算执行还有待进一步精准管理，项目执行经济分类科目还是同功能分类科目有不匹配的情况;二是省人代会预算因会期原因往往出现跨年支付情况，这对项目绩效评价的科学性有一定影响;三是抽取的两个绩效评价项目均是属于消耗性项目，绩效评价的效果有时候很难直观反映，只能从数量和会议是否正常召开的角度考量，评价的意义不大。?
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第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
